一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************630
五、合同编号： 11N************801
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 索爱 SA-X36 话放/电话座机 索爱/soaiySA-X36 件 2.00 155 310 2 好媳妇 60 cm 平板拖把 好媳妇60 cm 把 3.00 26 78 3 得力 5531 报告夹/拉杆夹 得力/deli5531 盒 50.00 1.68 84 4 得力 30369 bopp胶带/固体胶 得力/deli30369 个 60.00 3.5 210 5 书报架/展示架 其他家展示架 套 2.00 1850 3700 6 得力 0012S 订书钉 得力/deli0012S 盒 2.00 1.8 3.6 7 晨光 ABS92693 订书机 晨光/M&GABS92693 个 1.00 17.5 17.5 8 晨光 ARPM1609 中性笔 晨光/M&GARPM1609 支 2.00 3 6 9 得力 7757-A4-500 彩色复印纸/牛皮纸 得力/deli7757-A4-500 包 2.00 25 50
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 阿布拉江·塔衣尔
联系电话： ******
传真：
地址： 阿图什市帕米尔西路32院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
