一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************853
五、合同编号： 11N************802
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 6055 剪刀 得力/deli6055 把 5.00 8.5 42.5 2 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 好媳妇AGW-4442 把 5.00 36 180 3 茶花 水桶 茶花水桶 个 5.00 13 65 4 晨光 AYZ97513 印油/印泥/印台 晨光/M&GAYZ97513 盒 1.00 3.8 3.8 5 晨光 ABS92616 订书钉 晨光/M&GABS92616 盒 5.00 13.5 67.5 6 玛丽 A4 70g 彩色复印纸/卡纸 玛丽A4 70g 包 1.00 23 23
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 阿布拉江·塔衣尔
联系电话： ******
传真：
地址： 阿图什市帕米尔西路32院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
